| |
|
Faktúry 2018 č. 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400
| Číslo |
Popis |
Suma
s DPH |
Dátum
vystavenia |
Dátum
doručenia |
Dodávateľ |
Dátum
zverejnenia |
Poznámka |
| meno |
adresa |
ICO |
| DF2018/151 |
Potraviny ŠJ |
566,82 € |
30.04.2018 |
11.05.2018 |
OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. |
POPRAD |
31707122 |
16.5.2018 |
|
| DF2018/152 |
Potraviny ŠJ |
191,95 € |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
Ján ONDRUŠ |
Prievidza |
41851145 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/153 |
Elektrická energia 01.04.2018-30.04.2018 ZŠ,ŠJ |
505,90 € |
10.05.2018 |
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Košice |
44483767 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/154 |
Kancelársky papier Basic ZŠ |
140,96 € |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
Poprad |
31678238 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/155 |
Vývoz BRKO 4/2018 |
25,20 € |
30.04.2018 |
17.05.2018 |
Brantner Poprad s.r.o |
Poprad |
36444618 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/156 |
Potraviny ŠJ |
12,72 € |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/157 |
Potraviny ŠJ |
275,97 € |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/158 |
Telekomunikačné služby 15.04.2018 - 14.05.2018 ZŠ |
94,98 € |
15.05.2018 |
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/159 |
Knihy projekt "Kniha-výlet do sveta fantázie" |
750,00 € |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
Peter Skubák - AD REM |
Bratislava |
11782889 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/160 |
Potraviny ŠJ |
233,28 € |
22.05.2018 |
23.05.2018 |
T-613, s.r.o |
Prievidza |
36347973 |
25.5.2018 |
|
| DF2018/161 |
Potraviny ŠJ |
128,70 € |
24.05.2018 |
25.05.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCONDIA |
Prešov |
34905162 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/162 |
Potraviny ŠJ |
312,69 € |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/163 |
Potraviny ŠJ |
39,06 € |
21.05.2018 |
25.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/164 |
Telekomunikačné služby 22.03.2018 - 21.04.2018 ŠJ |
11,09 € |
22.04.2018 |
25.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/165 |
Výmena odkapových žľabov ŠJ |
468,88 € |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
MILAD s.r.o. |
Švábovce |
46020462 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/166 |
Oprava vonkajších stien, zateplenie chodby ŠJ |
8 325,07 € |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
MILAD s.r.o. |
Švábovce |
46020462 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/167 |
Motýlia záhrada náhradná náplň ZŠ |
25,10 € |
23.05.2018 |
25.05.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
Bratislava – mestská časť Nové |
45456836 |
1.6.2018 |
|
| DF2018/168 |
Servisné práce umývačka riadu T120 ŠJ |
226,32 € |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
SOPKO PETER - SERVIS |
Kežmarok |
32401141 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/169 |
Potraviny ŠJ |
12,43 € |
28.05.2018 |
29.05.2018 |
HOOK, s.r.o. |
Košice – mestská časť Luník IX |
36216224 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/170 |
Potraviny - školské ovocie ŠJ |
61,32 € |
28.05.2018 |
29.05.2018 |
HOOK, s.r.o. |
Košice – mestská časť Luník IX |
36216224 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/171 |
Potraviny ŠJ |
123,12 € |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
T-613, s.r.o |
Prievidza |
36347973 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/172 |
Stravovanie zamestnancov /55%/ 05/2018 ZŠ,ŠJ |
1 038,22 € |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/173 |
Stravovanie zamest.doplatok /55%/ 05/2018 ZŠ,ŠJ |
544,64 € |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/174 |
Príspevok na stravu zo SF 05/2018 ZŠ,ŠJ |
323,38 € |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/175 |
Náklady na prevádzku podľa zmluvy o výpožičke ZŠ |
200,00 € |
31.05.2018 |
01.06.2018 |
Špeciálna základná škola |
Spišský Štiavnik |
17070333 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/176 |
Zemný plyn 06/2018 ZŠ |
699,00 € |
01.06.2018 |
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/177 |
Zemný plyn 6/2018 ŠJ |
72,00 € |
01.06.2018 |
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/178 |
Potraviny ŠJ |
475,93 € |
31.05.2018 |
04.06.2018 |
MASO-TATRY, s.r.o. |
Svit |
31723217 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/179 |
Potraviny ŠJ |
396,85 € |
31.05.2018 |
04.06.2018 |
OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. |
POPRAD |
31707122 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/180 |
Potraviny ŠJ |
216,11 € |
31.05.2018 |
06.06.2018 |
Marián Jednrál |
Hrabušice |
33982538 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/181 |
Potraviny ŠJ |
3 270,34 € |
31.05.2018 |
06.06.2018 |
Marián Jednrál |
Hrabušice |
33982538 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/182 |
Revízia bleskozvodu a regulačnej stanice plynu ZŠ |
230,00 € |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
HERZ - JH s.r.o. |
Poprad |
50314629 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/183 |
Telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2018 ZŠ |
19,99 € |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/184 |
Potraviny ŠJ |
723,13 € |
31.05.2018 |
07.06.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
Zvolen |
36019208 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/185 |
Potraviny ŠJ |
245,94 € |
01.06.2018 |
07.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/186 |
Potraviny ŠJ |
19,44 € |
01.06.2018 |
07.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/187 |
Tlačivá, žiacke knižky ZŠ |
127,45 € |
04.06.2018 |
08.06.2018 |
ŠEVT a.s. prev.škol.tlačív |
Banská Bystrica |
31331131 |
15.6.2018 |
|
| DF2018/188 |
Potraviny ŠJ |
53,39 € |
04.06.2018 |
11.06.2018 |
Pekáreň Hôrka s.r.o |
Hôrka-časť Hôrka |
44559313 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/189 |
Otvárač na konzervy stolový ŠJ |
90,60 € |
11.06.2018 |
13.06.2018 |
CORA GASTRO s.r.o. |
Poprad |
44857187 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/190 |
Elektrická energia 01.05.2018-31.05.2018 ZŠ,ŠJ |
506,02 € |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Košice |
44483767 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/191 |
aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019 |
159,00 € |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
Bratislava |
31361161 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/192 |
Potraviny ŠJ |
246,01 € |
11.06.2018 |
15.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/193 |
Štartové čísla 1-100 ZŠ |
311,02 € |
14.06.2018 |
15.06.2018 |
Krimar s.r.o. |
Havířov |
28626249 |
19.6.2018 |
|
| DF2018/194 |
Telekomunikačné služby 15.05.2018 - 14.06.2018 ZŠ |
94,98 € |
15.06.2018 |
18.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/195 |
Dezinsekcia triedy a priestorov ZŠ |
95,00 € |
16.06.2018 |
18.06.2018 |
Deratox bio Igor Puškáš |
Poprad - Matejovce |
47397403 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/196 |
Vývoz BRKO 5/2018 |
34,80 € |
15.06.2018 |
19.06.2018 |
Brantner Poprad s.r.o |
Poprad |
36444618 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/197 |
Poistné 21.07.2018 - 20.01.2019 ZŠ |
433,00 € |
12.06.2018 |
19.06.2018 |
GENERALI, a.s. |
Bratislava |
35709332 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/198 |
Čistiace prostriedky a potreby ŠJ |
371,08 € |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
Poprad |
36456756 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/199 |
Potraviny ŠJ |
105,12 € |
18.06.2018 |
19.06.2018 |
T-613, s.r.o |
Prievidza |
36347973 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/200 |
Vodné 15.03.2018 - 18.06.2018 ZŠ |
220,73 € |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
Podtatr.vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Poprad |
36500968 |
29.6.2018 |
|
|
|
zsspisskystiavnik.sk
