| |
|
Faktúry 2018 č. 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400
| Číslo |
Popis |
Suma
s DPH |
Dátum
vystavenia |
Dátum
doručenia |
Dodávateľ |
Dátum
zverejnenia |
Poznámka |
| meno |
adresa |
ICO |
| DF2018/201 |
Vodné 15.03.2018 - 18.06.2018 ŠJ |
73,14 € |
19.06.2018 |
22.06.2018 |
Podtatr.vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Poprad |
36500968 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/202 |
Informačný systém URBIS ZŠ |
40,00 € |
21.06.2018 |
25.06.2018 |
MADE spol.s.r.o |
Banská Bystrica |
36041688 |
29.6.2018 |
|
| DF2018/203 |
Potraviny ŠJ |
469,78 € |
21.06.2018 |
26.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/204 |
Potraviny ŠJ |
491,40 € |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
MASO-TATRY, s.r.o. |
Svit |
31723217 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/205 |
Telekomunikačné služby 22.05.2018 - 21.06.2018 ŠJ |
10,99 € |
22.06.2018 |
27.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/206 |
Náklady na prevádzku podľa zmluvy o výpožičke ZŠ |
200,00 € |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
Špeciálna základná škola |
Spišský Štiavnik |
17070333 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/207 |
Stravovanie zamestnancov /55%/ 06/2018 ZŠ,ŠJ |
1 008,94 € |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/208 |
Stravovanie zamest.doplatok /55%/ 06/2018 ZŠ,ŠJ |
529,28 € |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/209 |
Príspevok na stravu zo SF 06/2018 ZŠ,ŠJ |
314,26 € |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
Základná škola |
Spišský Štiavnik |
37785681 |
4.7.2018 |
|
| DF2018/210 |
Poistné majetku 16.07.2018 - 15.07.2019 ZŠ |
51,85 € |
25.06.2018 |
02.07.2018 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Bratislava 1 |
31322051 |
9.7.2018 |
|
| DF2018/211 |
Potraviny ŠJ |
688,03 € |
28.06.2018 |
02.07.2018 |
OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. |
POPRAD |
31707122 |
9.7.2018 |
|
| DF2018/212 |
Servisné práce IT 4,5,6/2018 |
337,50 € |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
Maroš Javorský 3DATA |
Spišský Štiavnik |
47655917 |
9.7.2018 |
|
| DF2018/213 |
Potraviny ŠJ |
95,61 € |
30.06.2018 |
03.07.2018 |
Marián Jednrál |
Hrabušice |
33982538 |
9.7.2018 |
|
| DF2018/214 |
Potraviny ŠJ |
3 544,14 € |
30.06.2018 |
06.07.2018 |
Marián Jednrál |
Hrabušice |
33982538 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/215 |
Potraviny ŠJ |
250,68 € |
29.06.2018 |
06.07.2018 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
Zvolen |
36019208 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/216 |
Potraviny ŠJ |
65,59 € |
03.07.2018 |
06.07.2018 |
Pekáreň Hôrka s.r.o |
Hôrka-časť Hôrka |
44559313 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/217 |
Potraviny ŠJ |
288,24 € |
02.07.2018 |
06.07.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Kežmarok |
31654363 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/218 |
Zemný plyn 07/2018 ZŠ |
699,00 € |
01.07.2018 |
06.07.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/219 |
Zemný plyn 7/2018 ŠJ |
66,00 € |
01.07.2018 |
06.07.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/220 |
Telekomunikačné služby 01.07.-31.07.2018 ZŠ |
19,99 € |
01.07.2018 |
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/221 |
Vývoz BRKO 6/2018 |
32,40 € |
13.07.2018 |
17.07.2018 |
Brantner Poprad s.r.o |
Poprad |
36444618 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/222 |
Výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/2018 ZŠ |
105,00 € |
11.07.2018 |
17.07.2018 |
Martin Majerčák |
Poprad - Matejovce |
45676178 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/223 |
Triedne knihy, triedne výkazy ZŠ |
179,15 € |
11.07.2018 |
17.07.2018 |
ŠEVT a.s. prev.škol.tlačív |
Banská Bystrica |
31331131 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/224 |
Služby Virtuálne knižnice Bez kriedy Plus ZŠ |
18,00 € |
13.07.2018 |
17.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Košice |
43908977 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/225 |
Výmena kútika s drezom, renovácia podlahy ZŠ |
2 298,00 € |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
Stolárstvo Šavel,s.r.o. |
Spišský Štiavnik |
48141275 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/226 |
Elektrická energia 01.06.2018-30.06.2018 ZŠ,ŠJ |
486,07 € |
10.07.2018 |
17.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Košice |
44483767 |
18.7.2018 |
|
| DF2018/227 |
Prvouka pre druhákov ZŠ |
59,40 € |
19.07.2018 |
19.07.2018 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
Bratislava |
43829171 |
31.7.2018 |
|
| DF2018/228 |
Maľovanie skladov ŠJ |
1 867,65 € |
18.07.2018 |
20.07.2018 |
STAVBYaOPRAVY s.r.o. |
Švábovce |
47589001 |
31.7.2018 |
|
| DF2018/229 |
Telekomunikačné služby 15.06.2018 - 14.07.2018 ZŠ |
94,98 € |
15.07.2018 |
20.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
31.7.2018 |
|
| DF2018/230 |
Výkon zodpovednej osoby 1 - 6/2018 ZŠ |
252,00 € |
24.07.2018 |
24.07.2018 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Košice |
50528041 |
31.7.2018 |
|
| DF2018/231 |
Telekomunikačné služby 22.06.2018 - 21.07.2018 ŠJ |
11,09 € |
22.07.2018 |
25.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
31.7.2018 |
|
| DF2018/232 |
Archívne skrine ZŠ |
772,00 € |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
Stolárstvo Šavel,s.r.o. |
Spišský Štiavnik |
48141275 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/233 |
Náklady na prevádzku podľa zmluvy o výpožičke ZŠ |
200,00 € |
31.07.2018 |
01.08.2018 |
Špeciálna základná škola |
Spišský Štiavnik |
17070333 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/234 |
Paušál výťahu 01.07.2018 - 31.12.2018 ŠJ |
41,47 € |
31.07.2018 |
01.08.2018 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Bratislava |
31402828 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/235 |
Zemný plyn 08/2018 ZŠ |
699,00 € |
01.08.2018 |
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/236 |
Zemný plyn 8/2018 ŠJ |
66,00 € |
01.08.2018 |
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/237 |
Elektrická energia 01.06.2018 - 31.08.2018 ZŠ |
178,00 € |
01.08.2018 |
10.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Košice |
44483767 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/238 |
Telekomunikačné služby 01.08.-31.08.2018 ZŠ |
19,99 € |
01.08.2018 |
10.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
15.7.2018 |
|
| DF2018/239 |
Elektrická energia 01.07.2018-31.07.2018 ZŠ,ŠJ |
237,19 € |
08.08.2018 |
20.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Košice |
44483767 |
30.8.2018 |
|
| DF2018/240 |
Telekomunikačné služby 15.07.2018 - 14.08.2018 ZŠ |
95,95 € |
15.08.2018 |
20.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
30.8.2018 |
|
| DF2018/241 |
Telekomunikačné služby 22.07.2018 - 21.08.2018 ŠJ |
10,99 € |
22.08.2018 |
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bratislava |
35763469 |
30.8.2018 |
|
| DF2018/242 |
Kriedy biele a farebné, kancelárske potreby ZŠ |
272,51 € |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
Poprad |
31678238 |
30.8.2018 |
|
| DF2018/243 |
Hygienické potreby a prostriedky ZŠ |
275,00 € |
28.08.2018 |
28.08.2018 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
Poprad |
36456756 |
30.8.2018 |
|
| DF2018/244 |
Set Busy Bee 1 (učebnica + pracovný zošit) ZŠ |
54,22 € |
30.08.2018 |
03.09.2018 |
JUVENIA - EDUCATION |
Poprad |
37886657 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/245 |
Potraviny ŠJ |
965,52 € |
27.08.2018 |
03.09.2018 |
T-613, s.r.o |
Prievidza |
36347973 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/246 |
Potraviny ŠJ |
128,11 € |
31.08.2018 |
03.09.2018 |
OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. |
POPRAD |
31707122 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/247 |
Potraviny ŠJ |
193,93 € |
31.08.2018 |
03.09.2018 |
J&B Unique s.r.o. |
Šamorín |
35928182 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/248 |
English World 1 ZŠ |
173,40 € |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
Martin |
36396486 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/249 |
Náklady na prevádzku podľa zmluvy o výpožičke ZŠ |
200,00 € |
31.08.2018 |
04.09.2018 |
Špeciálna základná škola |
Spišský Štiavnik |
17070333 |
12.9.2018 |
|
| DF2018/250 |
Zemný plyn 09/2018 ZŠ |
699,00 € |
01.09.2018 |
04.09.2018 |
SPP, a.s. |
Bratislava |
35815256 |
12.9.2018 |
|
|
|
zsspisskystiavnik.sk
